内蒙古自治区鄂尔多斯市广播电视台2019年度决算公开报告

2020年09月18日 | 来源:鄂尔多斯广播电视台
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目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

(八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 

第一部分 部门基本情况

 

一、部门职责

鄂尔多斯市广播电视台主要是组织拟订并实施广播电视台的发展战略和规划;承担中央、自治区广播电视节目信号的转播任务及自办广播电视节目的生产、播出、传输等工作;承担推进广播电视台机制体制改革工作,逐步执行制播分离。

二、机构设置

从预算单位构成看,鄂尔多斯市广播电视台部门决算包括:台本级决算和台属二级事业单位决算。

纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

广播电视台内设机构28个,分别为:汉语新闻综合广播、蒙古语广播、文体交通广播、评书曲艺广播、汉语新闻综合频道、蒙语新闻综合频道、经济服务频道、城市生活频道、蒙语融媒体新闻中心、汉语融媒体新闻中心、文艺中心、播控部、发射台、技术制作部、传媒网、研究室、总编办公室、纪录片创制室、译制中心、节目研发策划部、公益广告部、技术委员会办公室、设备管理部、经营监管中心、人力资源部、计划财务部、综合办公室、党委办公室。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

本部门2019年财政拨款收入预算为9993.36万元,2018年财政拨款收入预算为9464.58万元,比2018年预算高528.78万元,主要原因一是2019年重新核定了新闻大厦的运行经费,二是新增信息化建设及党建活动经费等。本部门2019年财政拨款实际收入为9069.77万元,比2019年财政拨款预算收入少923.59万元,主要原因一是制播网安全等级保护建设、广播直播调音台更新购置项目和东胜彩电大楼安全隐患改造项目采购后年底未完工专项资金财政收回。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计9,711.99万元,其中:本年收入合计9,070.38万元,用事业基金弥补收支差额1.88万元,年初结转和结余639.72万元;支出总计9,711.99万元,其中:结余分配0.51万元,年末结转和结余30.80万元。与2018年度相比,收入总计减少1,790.06万元,下降15.60%;支出总计减少1,790.06万元,下降15.60%。主要原因:一是按照财政局统一要求,预算资金当年未支出财政局统一收回,不再记入结转资金;二是2019年初本部门有2018年年末结转和结余资金;三2018年财政拨款拨入往年物业管理费欠款。所以支出总计减少。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计9,070.38万元,其中:财政拨款收入9,069.77万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.61万元,占0.00%。财政拨款为本部门主要收入。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计9,680.68万元,其中:基本支出5,397.33万元,占55.80%;项目支出4,283.35万元,占44.20%;经营支出0.00万元,占0.00%。本部门人员经费和公用经费支出占比55.80%,发展广播电视事业的专项支出占比44.20%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计9,709.49万元,其中:年初结转和结余639.72万元;支出总计9,709.49万元,其中:年末结转和结余30.80万元。与2018年度相比,收入减少1,737.64万元,下降15.20%;支出减少1,737.64万元,下降15.20%。主要原因:一是制播网安全等级保护建设、广播直播调音台更新购置项目和东胜彩电大楼安全隐患改造项目采购后年底未完工专项资金财政收回。二是2018年财政拨款拨入往年物业管理费欠款。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计9,678.70万元,其中:基本支出5,395.35万元,占55.70%;项目支出4,283.35万元,占44.30%。本部门人员经费和公用经费支出占比55.80%,发展广播电视事业的专项支出占比44.20%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5,395.35万元,其中:人员经费4,201.78万元,主要包括:基本工资1075.57万元、津贴补贴1083.32万元、其他社会保障缴费9.14万元、绩效工资413.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费512.60万元、其他工资福利支出507.99万元、职工基本医疗保险缴费172.78万元、住房公积金252.19万元、退休费96.13万元、抚恤金61.98万元、生活补助16.62万元,较上年减少181.97万元,主要原因是:2019本部门有退休职工;公用经费1,180.72万元,主要包括:办公费34.56万元、水费14.73万元、电费172.78万元、邮电费9.28万元、取暖费111.51万元、物业管理费436.70万元、差旅费15.94万元、维修费43.53万元、租赁费1.32万元、培训费0.67万元、公务接待费0.89万元、专用材料费2.23万元、劳务费2.45万元、委托业务费4.42万元、工会经费19.49万元、福利费40.78万元、公务用车运行维护费14.69万元、其他交通费用228.31万元、其他商品和服务支出26.43万元、办公设备购置7.45万元、专用设备购置5.42万元,较上年减少699.44万元,主要原因是:一是2018年按照政府统一安排支付了2014-2017年新闻大厦的物业管理费欠款;二是本部门有关项目的支出列入项目支出。

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为92.96万元,支出决算为68.67万元,完成预算的73.90%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,本部门本年度、上年度均没有此项支出。公务用车购置及运行维护费预算为91.16万元,支出决算为67.16万元,完成预算的73.70%;公务接待费预算为1.80万元,支出决算为1.51万元,完成预算的83.90%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是2019年本部门在三公费用的实际支出上严格公务车出行审批,节约经费。二是招待费预算基本无差异,今年我单位外宣力度大,上级电视台记者来访多;高清改造后技术交流次数多;组织广播高端论坛、中蒙新闻论坛后产生招待费。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出68.67万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出67.16万元,占97.80%;公务接待费支出1.51万元,占2.2%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0万元。本部门本年度、上年度均没有此项支出。

公务用车购置及运行维护费支出67.16万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增加0.00%,本部门本年度、上年度均没有此项支出。公务用车运行维护费支出67.16万元,用于用于完成各旗区采访、新闻录制等宣传任务和公务车修理等费用,车均运维费3.36万元,较上年减少11.24万元,下降14.30%,主要原因是2019年本部门在三公费用的实际支出上严格公务车出行审批,节约经费,财政拨款开支的公务用车保有量为20辆。

公务接待费支出1.51万元。其中:国内公务接待费1.51万元,接待10批次,共接待135人次。主要用于:一是上级电视台记者来访的接待;二是高清改造后技术交流专家接待;三是组织广播高端论坛、中蒙新闻论坛产生的招待费。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加1.36万元,增加882.40%主要原因是2018年招待费用票据没有按照市里招待要求结算,不符合报销条件没有报销;二是2019年上级电视台记者来访的接待次数多,还有高清改造后技术交流专家接待;三是2019年组织了广播高端论坛、中蒙新闻论坛产生了招待费。

(八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%。 

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评,包括全台网高清化改造及媒体融合建设项目、蒙古语新闻综合频道专项经费、蒙古语译制、外宣、固定栏目节目、广播电视覆盖运行维护等专项共20项,涉及资金4439万元,占一般公共预算项目支出总额的95%。

通过绩效自评,我部门进一步提高预算绩效管理认识,强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责的理念,在绩效目标编制方面特别是数量、质量量化方面正在学习探索,今后我部门要加强预算绩效动态监控管理,及时跟踪项目进度,对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施,进一步提高预算绩效评价质量。从评价情况来看,我部门专项主要用于蒙古语广播电视节目制作与覆盖、市委政府指令性节目专题与晚会录制、对外宣传、广播电视传输运维、专业技术软件正版费及媒体融合发展等项目,绩效目标完成较好,做到专款专用。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门将在2019年度部门决算报告中反映全台网高清化改造及媒体融合建设项目经费”“春节联欢晚会创办经费”“蒙古语新闻综合频道专项经费”“外宣经费”“信息化建设及党建活动经费”“运行维护经费6个项目绩效自评结果。

1.全台网高清化改造及媒体融合建设项目经费自评综述:根据设定的绩效目标,项目自评得分97分。全年预算数为2000万元,执行数1979万元,完成预算的99%。绩效目标完成情况:通过项目实施,全台网高清化改造及媒体融合建设项目于2019年12月31日24时试播期圆满结束,到目前整个系统运行状态良好,满足了全市受众对本地高清电视节目的收视需求,提升电视媒体的影响力和竞争力,实现广播电视事业更快速、高质量发展。发现的问题:产出指标、效益指标设置不够细化。下一步改进措施:根据项目内容进一步细化、完善各项指标。

2.春节联欢晚会创办经费自评综述:根据设定的绩效目标,项目自评得分84分。全年预算数为150万元,执行数127万元,完成预算的85%。绩效目标完成情况:在市委政府重视关怀下,两台春晚得到充分认可,播出后受到全市各族各界观众的广泛好评。绩效自评发现的问题:产出指标、效益指标设置不够细化。下一步改进措施:根据项目内容进一步细化、完善各项指标。

3.蒙古语新闻综合频道专项经费自评综述:根据设定的绩效目标,项目自评得分96分。全年预算数为150万元,执行数146万元,完成预算的98%。绩效目标完成情况:全额满足蒙古语电视节目采制差旅、引进、设备购置需要,为保证节目正常运作和办有特色、受欢迎的蒙古语节目发挥了重要作用。绩效自评发现的问题:效益指标设置不够细化。下一步改进措施:根据项目内容进一步细化、完善各项指标。

4.外宣经费自评综述:根据设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为90万元,执行数54万元,完成预算的60%,主要原因是:2019年底使用部分资金进行了设备采购,设备年底未验收付款,专项资金申请结转,2020年初支付。绩效目标完成情况:全年在中央电视台电视新闻发稿量创历史新高、在中国国际广播电台蒙古语发稿继续位列城市台前列。蒙、汉语广播、电视在内蒙台发稿数量均高居全区12盟市首位,继续蝉联四个第一。我台对外宣传工作多次受到市委政府的肯定与表扬。绩效自评发现的问题:产出指标、效益指标设置不够细化。下一步改进措施:根据项目内容进一步细化、完善各项指标。

5.信息化建设及党建活动经费自评综述:根据设定的绩效目标,项目自评得分97分。全年预算数为100万元,执行数79万元,完成预算的79%,主要原因是:2019年底使用部分资金进行了设备采购,设备年底未验收付款,专项资金申请结转,2020年初支付。绩效目标完成情况:解决广播电视传输、鄂尔多斯广电传媒网及新媒体运营、互联网租用,保障广电传统媒体与新媒体正常运行,完善广播电视制播网络建设,保障安全运行;依托专业化收听收视调查公司对广播电视节目进行评估,不断提升节目质量;强化党的建设工作,推动市广播电视党建工作不断取得新突破。绩效自评发现的问题:产出指标、效益指标、满意度指标设置不够细化。下一步改进措施:根据项目内容进一步细化、完善各项指标。

6.运行维护经费自评综述:根据设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为75万元,执行数60万元,完成预算的80%,主要原因是:2019年底使用部分资金进行了防雷工程采购,工程施工未验收付款,专项资金申请结转,2020年支付。绩效目标完成情况:全年安全播出时长达63180小时,无重大安全播出事故,保障了全市广大人民群众收听收看广播电视节目、享受基本公共文化服务的权益。绩效自评发现的问题:效益指标、满意度指标设置不够细化。下一步改进措施:根据项目内容进一步细化、完善各项指标。

 

 


四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出0.00万元,比2018年增加0.00万元,增长0.00%。

本部门包含的4个单位均为事业单位,无机关运行经费。

 (二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计1,375.33万元,其中:政府采购货物支出866.85万元,2018年减少8,323.05万元,降低90.60%,主要原因是:2018年本部门完成高清化融媒体设备的政府采购,2019年相比2018年政府采购少;政府采购工程支出0.00万元,比2018年减少168.00万元,降低100.00%,主要原因是:2019年没有进行工程采购;政府采购服务支出508.48万元,比2018年增加40.21万元,增长8.60%,主要原因是:进行了电视剧及栏目、频率试算、铁塔维修、广播电视收视收听率调查、网络运维、鄂尔多斯手机台网络平台服务等服务项目的采购

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆20辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆;应急保障用车18辆,主要用于:各旗区采访、新闻录制等宣传任务和旗区发射台设备维护维修保障;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车1辆,主要用于:大型活动直播;离退休干部用车0辆;其他用车1辆,主要是用于直播车服务。单位价值50万元以上通用设备5台(套),主要是媒资硬盘服务器存扩容设备、广播电视硬件设备一批、卫星设备及卫星车体改装、多功能厅音视频扩声系统、四频道摄录编辑设备等,主要用于广播电视制作、播出与传输2018年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备15台(套),主要是总控机房直播间设备、200平米80平米文艺录音室设备、直播及导播室设备、录制制作间会议室设备、演播室系统摄像机镜头摇臂设备、电视节目制播网络系统软件计算机服务器等、高标清兼容新闻专用设备、演播室专用监测主机系统设备、左右声道全频扬声器等设备、左右主播声全频扬声器设备、广播电视影像设备2套、CPI TOZUD卫星上行设备、音频直播车2台、电视转播车1辆,比2018年增加1台套。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李瑞珍    联系电话:0477-8592232

见附2019年度门决算公开