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内蒙古自治区鄂尔多斯市广播电视台 (汇总)2020年度决算公开报告

2021年09月28日 | 来源:鄂尔多斯广播电视台
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内蒙古自治区鄂尔多斯市广播电视台

(汇总)2020年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第六部分 附件

 

 

 

 第一部分 部门基本情况

 

一、部门职责

鄂尔多斯市广播电视台主要职责是发挥广播电视媒体传播作用,促进社会经济文化发展。组织拟订并实施广播电视台的发展战略和规划;承担中央、自治区广播电视节目信号的转播任务及自办广播电视节目的生产、播出、传输等工作;承担推进广播电视台机制体制改革工作,逐步实行制播分离。

二、机构设置

从预算单位构成看,鄂尔多斯市广播电视台部门决算包括:台本级决算和台属二级事业单位决算。

1、2020年,本部门独立编制机构4个,比上年增加0个。广播电视台内设机构28个,分别为:汉语新闻综合广播、蒙古语广播、文体交通广播、评书曲艺广播、汉语新闻综合频道、蒙语新闻综合频道、经济服务频道、城市生活频道、蒙语融媒体新闻中心、汉语融媒体新闻中心、文艺中心、播控部、发射台、技术制作部、传媒网、研究室、总编办公室、纪录片创制室、译制中心、节目研发策划部、公益广告部、技术委员会办公室、设备管理部、经营监管中心、人力资源部、计划财务部、综合办公室、党委办公室。

2020年末职工人员情况,其中:在职人员240个,增加18个;离休人员0个,增加0个;退休人员0个,减少1个;其他人员181个,减少3个,该类人员主要包括:长期编制外聘用人员170人和退养人员11人。年末遗属人员8人。上述人员变动原因:在职人员考录新进32人,调入3人,调出2人,退休14人。其他人员中退养人员办理退休1人,聘用人员通过考录转为在职3人。退休人员减少1人是2019年没有转移到社保发放退休工资的1人今年办理手续转移至社保发放退休工资。

2、纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

鄂尔多斯市广播电视台本级

财政补助事业单位

2

鄂尔多斯市微波管理总站

财政补助事业单位

3

鄂尔多斯市广播电视网络中心

财政补助事业单位

4

鄂尔多斯市广播电视监测室

财政补助事业单位

 

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、关于2020年度预算执行情况分析

本部门2020年财政拨款收入预算为10,444.59万元,2019年财政拨款收入预算为9,993.36万元,比2019年预算高451.23万元,主要原因:一是2019年底财政收回专项资金,2020年初重新拨回单位,计入本年财政拨款收入;二是拨入2020年中央补助地方公共文化服务专项资金增加;三是2020年增拨“党的建设、意识形态、改革调研”工作经费100万元;四是新进人员工资福利支出列入2020年预算。

本部门2020年财政拨款实际收入为13,688.67万元,较2020年财政拨款预算收入多3,245.59万元,主要原因:一是今年拨入中央补助地方文化服务体系建设专项资金237万元、自治区广播电视节目覆盖运行维护费43万元;二是2019年底财政将收回的未完工的旧彩电大楼维修费477万元、制播网安全等级保护建设资金300万元、广播直播调音台设备采购328万元等专项资金重新拨付我台,计入今年财政拨款收入;三是今年新增拨入“党的建设、意识形态、改革调研”工作经费100万元;四是新进人员工资、社保增加预算收入。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计13,834.83万元,其中:本年收入合计13,689.88万元,使用非财政拨款结余2.00万元,年初结转和结余142.96万元;支出总计13,834.83万元,其中:结余分配8.85万元,年末结转和结余1,013.28万元。与2019年度相比,收入总计增加4,122.84万元,增长42.50%;支出总计增加4,122.84万元,增长42.50%。主要原因是:一是今年拨入中央补助地方文化服务体系建设专项资金和自治区广播电视节目覆盖运行维护费,已支付公共文化建设和设备维护费用;二是市财政局将2019年底收回的未完工的项目经费作为2020年经费重新下拨后,今年已全部验收完工支付,包括旧彩电大楼维修费、制播网安全等级保护建设资金、广播直播调音台设备采购等项目;三是今年新增拨入“党的建设、意识形态、改革调研”工作经费,主要用于了党建现场会、各支部阵地建设、宣传采访、事业发展调研等支出;四是新进人员增加,工资、社保支出增加。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计13,689.88万元,其中:财政拨款收入13,688.67万元,占100.00%;其他收入1.21万元,占0.00%。财政拨款为本部门主要收入。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计12,812.70万元,其中:基本支出6,723.25万元,占52.50%;项目支出6,089.44万元,占47.50%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计13,820.93万元,其中:年初结转和结余132.26万元;支出总计13,820.93万元,其中:年末结转和结余1,013.28万元。与2019年度相比,收入增加4,111.44万元,增长42.30%;支出增加4,111.44万元,增长42.30%。主要原因是:一是今年拨入中央补助地方文化服务体系建设专项资金和自治区广播电视节目覆盖运行维护费,已支付公共文化建设和设备维护费用;二是市财政局将2019年底收回的未完工项目经费作为2020年经费重新下拨后,各项目全部完工验收支付,包括旧彩电大楼维修费、制播网安全等级保护建设资金、广播直播调音台设备采购等项目;三是今年新增拨入“党的建设、意识形态、改革调研”工作经费,主要用于了党建现场会、各支部阵地建设、宣传采访、事业发展调研等支出;四是新进人员增加,工资、社保支出增加。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计12,807.65万元,其中:基本支出6,718.21万元,占52.50%;项目支出6,089.44万元,占47.50%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6,718.21万元,其中:人员经费5,481.23万元,主要包括:基本工资964.80万元、津贴补贴1,282.76万元、绩效工资453.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费362.30万元、职工基本医疗保险费194.73万元、其他社会保障缴费9.73万元、其他工资福利支出1,650.57万元、退休费96.50万元、住房公积金271.72万元、抚恤金165.38万元、生活补助21.25万元、其他对个人家庭的补助7.57万元,较上年增加1,279.46万元,主要原因是:将以前年度以项目经费形式拨入的编制外人员工资变更为以人员经费形式拨入,人员经费支出增加。公用经费1,236.98万元,主要包括:办公费44.84万元、印刷费4.47万元、咨询费0.50万元、水费16.42万元、电费61.17万元、邮电费8.77万元、取暖费109.10万元、物业管理费414.76万元、差旅费5.16万元、维修费83.01万元、租赁费17.51万元、培训费3.36万元、公务接待费0.23万元、专用材料费7.80万元、劳务费6.90万元、委托业务费52.65万元、工会经费20.15万元、福利费42.20万元、公务用车运行维护费36.56万元、其他交通费用251.94万元、其他商品和服务支出22.95万元、办公设备购置9.77万元、专用设备购置16.77万元,较上年增加43.40万元,主要原因是:委托业务费较多,使用“党的建设、意识形态、改革调研”工作经费布置党建宣传场地、制作纪检现场会条幅、展板等。

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为107.86万元,支出决算为70.82万元,完成预算的65.70%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,本部门本年度、上年度均没有此项支出。公务用车购置及运行维护费预算为99.66万元,支出决算为69.47万元,完成预算的69.70%;公务接待费预算为8.20万元,支出决算为1.35万元,完成预算的16.50%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是充分预留宣传事业发展的“三公”保障经费,保证外出采访资金需求,在“三公”费用的实际支出上严格执行各项审批制度,厉行节约;二是2020年受疫情影响,学习交流次数减少,公务接待费实际支出少于预算。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出70.82万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出69.47万元,占98.10%;公务接待费支出1.35万元,占1.90%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0万元。本部门本年度、上年度均没有此项支出。

公务用车购置及运行维护费支出69.47万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增加0.00%,本部门本年度、上年度均没有此项支出。公务用车运行维护费支出69.47万元,用于外出采访、新闻录制等宣传任务和公务车修理等费用,车均运维费3.31万元,较上年增加2.31万元,主要原因一是外宣任务重,外出采访次数增加;二是公务车车辆老旧,维修费增加;三是疫情期间公共交通停运,24小时值班的基层站派车换班,汽油费增加,故2020年公务用车运行维护费较2019年出现小幅增加,我部门以财政拨款保障的公务用车保有量为21辆。

公务接待费支出1.35万元。其中:国内公务接待费1.35万元,接待9批次,共接待113人次。主要用于:一是依据接待函接待上级台完成在我市的采访任务;二是上级台来我市进行广播、电视直播发生工作餐等费用;三是组织广播高端论坛、中蒙新闻论坛发生会议接待费用。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评,包括四套自办节目调频广播无线覆盖乡镇补点项目建设、全台网高清化改造及媒体融合建设项目、4K高清影视素材拍摄经费、鄂尔多斯历史文化系列专题节目经费、蒙古语新闻综合频道专项经费、蒙古语译制、外宣、固定栏目节目、广播电视覆盖运行维护等专项共25项,涉及资金4195万元,占一般公共预算项目支出总额的68.89%。

通过绩效自评,我部门进一步提高预算绩效管理认识,强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念,在绩效目标编制方面特别是数量、质量指标量化方面正在学习探索,今后我部门要加强预算绩效动态监控管理,及时跟踪项目进度,对项目实施中存在的具体问题及时采取纠偏措施,进一步提高预算绩效评价质量。从评价情况来看,我部门专项主要用于蒙汉语广播电视节目制作与覆盖、市委政府指令性节目专题与晚会录制、对外宣传、广播电视传输运维、专业技术软件正版费及媒体融合发展等项目,绩效目标完成较好,做到专款专用。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门将在2020年度部门决算报告中反映“全台网高清化改造及媒体融合建设项目经费”、“春节联欢晚会创办经费”、“蒙古语新闻综合频道专项经费”、“外宣经费”、“四套自办节目调频广播无线覆盖乡镇补点项目建设经费”、“4K高清影视素材拍摄经费”“鄂尔多斯历史文化系列专题节目经费7个项目绩效自评结果。

1.全台网高清化改造及媒体融合建设项目经费自评综述:根据设定的绩效目标,项目自评得分92.4分。全年预算数为2000万元,执行数1870.4万元,完成预算的93.5%。绩效目标完成情况:2020年鄂尔多斯市广播电视台全台网高清化改造及媒体融合建设项目已完工,经全面测试,各设备运行技术指标全部达标,实现正常播出,自办四个电视频道的节目品质得到全面提升。同时根据高清化播出要求改造演播室,更新配套设备。该项目自投入运行以来,为更好地服务市委、市政府的中心工作,弘扬主旋律,传播正能量,满足受众对本地高清电视节目的收视需求,提升电视媒体的影响力、竞争力和传播力,实现广播电视事业更快速、可持续发展,做出了应有的贡献。发现问题:产出指标、效益指标设置不够细化。下一步改进措施:根据项目特性进一步细化、完善各项指标。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

全台网高清化改造及媒体融合建设项目经费

项目负责人及电话

杜树广     0477-8592236

主管部门

鄂尔多斯市广播电视台

实施单位

鄂尔多斯市广播电视台

项目预算执行情况 (万元)


全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

2000

1870.40

10

94%

  9.4

其中:财政拨款

2000

1870.40

-

94%

-

其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

按照市委政府安排,2018年通过政府招标形式对鄂尔多斯广播电视台电视制播系统进行高清化改造,总投资1亿元,由北京中仪公司中标实施,改造于2019年完成,资金分五年付清,每年2000万元。该专项是高清改造支付乙方的第三批费用,属2020年高清改造支付乙方的费用,按照合同年底一次性支付。

2020年鄂尔多斯市广播电视台全台网高清化改造及媒体融合建设项目已完工,经全面测试,各设备运行技术指标全部达标,实现正常播出,自办四个电视频道的节目品质得到全面提升。同时根据高清化播出要求改造演播室,更新配套设备。该项目自投入运行以来,为更好地服务市委、市政府的中心工作,弘扬主旋律,传播正能量,满足受众对本地高清电视节目的收视需求,提升电视媒体的影响力、竞争力和传播力,实现广播电视事业更快速、可持续发展,做出了应有的贡献。

绩效指标

 

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

高清节目系统数量

8

≥4套

4套

8


购置配套设备配套设施

4

≥2套

3套

4


维护高清节目系统数量

4

≥4套

4套

4


质量指标

四套高标清节目播出中断率

4

1%

0

4


购置配套设备、配套设施验收合格率

5

100%

100%

5


维护系统正常运转率

5

≥98%

100%

5


时效指标

支付高清设备尾款时间

5

2020年底

2020.12

5


购置设备、配套设施支付时间

5

2020年底

2020.11

5


维护高清节目设备系统时间

4

2020年1-12月

1-12月

4


成本指标

支付高清设备尾款成本

2

≤1800万元

1799万元

2


购置设备配套设施成本

2

≤70万元/套

47万元/套

1

存在采购未安装验收情况

维护高清节目系统成本

2

≤15万元/套

6万元/套

1


(30分) 效益指标

经济效益指标






社会效益指标

满足受众群体对本地高清电视节目的收视需求

10

有效满足

满足

8


保障系统正常运转

5

有效保障

正常运转

5


生态效益指标






可持续影响指标

项目可持续发挥作用

10

长期

长期

7


为宣传工作提供持续技术保障

5

长期

长期

5


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

受众群体满意度

10

≥95%

≥96%

10


总分

100


92.4


 

2.春节联欢晚会创办经费自评综述:根据设定的绩效目标,项目自评得分91分。全年预算数为150万元,执行数134.3万元,完成预算的89%。绩效目标完成情况:2020年我台深入宣传、贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,圆满完成2020年度蒙、汉两台春节联欢晚会,晚会全面展现一年来鄂尔多斯经济、社会、文化发展的新成就,深入反映鄂尔多斯人民积极向上的生活态度,意气风发谱写新时代新篇章的进取精神,展现出全市各族人民同呼吸、共命运、心连心的和谐氛围,让全市200万各族群众切身体会到祥和美满的节日气氛。特别是在疫情冲击下,全面做好各项防疫工作,坚持办好春节联欢晚会,坚定鄂尔多斯人民抗疫必胜的信心和决心。绩效自评发现的问题:产出指标、效益指标设置不够细化。下一步改进措施:根据项目特性进一步细化、完善各项指标。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

春节联欢晚会创办经费

项目负责人及电话

袁圆     0477-8592222

主管部门

鄂尔多斯市广播电视台

实施单位

鄂尔多斯市广播电视台

项目预算执行情况 (万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

150

134.3

10

89%

  9

其中:财政拨款

150

134.3

-

89%

-

其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

通过承办汉语春节联欢晚会和蒙古语春节联欢晚会,全面深入宣传贯彻党的十九大精神,展示鄂尔多斯经济社会发展取得的新业绩和全市上下政通人和、昂扬向上的精神风貌,更好地激发全市人民“爱我鄂尔多斯”共同情怀,为全市各族干部群众提供丰盛的春节盛宴,营造“欢乐、喜庆、祥和、幸福”的节日氛围,丰富全市人民的精神文化生活。

2020年我台深入宣传、贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,通过蒙、汉两台春晚,全面展示一年来鄂尔多斯经济、社会、文化发展的新成就,鄂尔多斯人民积极向上的生活态度、意气风发的创业激情,各民族人民和睦相处的和谐氛围,让全市200万各族群众切身体会到祥和美满的节日气氛。特别是在疫情冲击下,全面做好各项防疫工作,坚持办好春节联欢晚会,坚定鄂尔多斯人民抗疫必胜的信心和决心。

绩效指标

 

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

承办汉语春节晚会次数

10

≥1场

1场

10


承办蒙语春节晚会次数

10

≥1场

1场

10


质量指标

春节晚会完成率

5

100%

100%

5


演出节目达标率

5

100%

100%

5


时效指标

晚会海选、排练完成时间

5

2020年1月中旬

完成

5


晚会正式录制演出时间

5

2020年1月底

完成

5


成本指标

承办汉语春节晚会成本

5

≤100万元

95万元

4


承办蒙语春节晚会成本

5

≤50万元

45万元

4


(30分) 效益指标

经济效益指标






社会效益指标

营造欢乐、喜庆、祥和、幸福的节日氛围

10

有效

有效

8


主题宣传强劲有力,社会影响力大

5

有效

有效

4


生态效益指标






可持续影响指标

弘扬民族文化,促进民族团结

5

长期

长期

5


充分展示鄂尔多斯经济社会发展取得的新业绩

5

长期

长期

4


项目可持续发挥作用期限

5

长期

长期

4


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

群众满意度

10

≥92%

≥94%

9


总分

100


91


 

3.蒙古语新闻综合频道专项经费自评综述:根据设定的绩效目标,项目自评得分92.8分。全年预算数为100万元,执行数88.4万元,完成预算的88.4%。绩效目标完成情况:蒙语全媒体新闻中心和蒙语频率、频道全体干部职工认真学习、宣传、贯彻习近平总书记关于民族工作的重要讲话精神,准确理解筑牢中华民族共同体意识的深刻内涵,切实提高干部职工对民族工作重要性的认识。立足媒体优势,在《可爱的鄂尔多斯》《吉劳》《小骏马》等广播、电视蒙古语自办栏目中播出520期节目,保护和传承蒙古民族优秀传统文化。全台各宣传平台播出民族团结典型案列、做法、经验等相关信息557条,营造了民族团结的和谐氛围。在中央国际广播电台播发蒙古语新闻59条,为宣传鄂尔多斯,提升鄂尔多斯知名度、美誉度做出了积极贡献。让广大蒙古族群众及时、准确知晓、理解党和国家的方针政策,向全国、全世界传播鄂尔多斯优秀民族传统文化。绩效自评发现的问题:效益指标设置不够细化。下一步改进措施:根据项目特性进一步细化、完善各项指标。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

蒙古语新闻综合频道专项经费

项目负责人及电话

乌宁     0477-8592225

主管部门

鄂尔多斯市广播电视台

实施单位

鄂尔多斯市广播电视台

项目预算执行情况 (万元)


全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

100

88.4

10

88%

  8.8

其中:财政拨款

100

88.4

-

88%

-

其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

鄂尔多斯市广播电视台蒙古语新闻综合频道作为我市最专业、最权威的蒙古语主流媒体,承担着向广大农牧民传播党的方针政策,弘扬鄂尔多斯优秀民族文化艺术、促进民族团结、提升少数民族素质的艰巨任务。保障好蒙古语新闻综合频道自办10档节目的采访交通差旅、引进节目(栏目、电视剧等)等经费支出。

蒙语全媒体新闻中心和蒙语频率、频道全体干部职工认真学习、宣传、贯彻习近平总书记关于民族工作的重要讲话精神,准确理解筑牢中华民族共同体意识的深刻内涵,切实提高干部职工对民族工作重要性的认识。立足媒体优势,在《可爱的鄂尔多斯》《吉劳》《小骏马》等广播、电视蒙古语自办栏目中播出520期节目,保护和传承蒙古民族优秀传统文化。全台各宣传平台播出民族团结典型案列、做法、经验等相关信息557条,营造了民族团结的和谐氛围。在中央国际广播电台播发蒙古语新闻59条,为宣传鄂尔多斯,提升鄂尔多斯知名度、美誉度做出了积极贡献。让广大蒙古族群众及时、准确知晓、理解党和国家的方针政策,向全国、全世界传播鄂尔多斯优秀民族传统文化。

绩效指标

 

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

蒙古语节目播出数量

6

≥18小时/日

18小时/日

6


完成蒙语自办栏目数量

6

≥6个

8个

6


购买引进节目数量

6

≥50部

50部

6


质量指标

蒙古语节目播出通过率

5

100%

100%

5


蒙语自办栏目播出率

5

100%

100%

5


购买节目播出率

4

100%

100%

4


时效指标

蒙古语节目播出时间

3

2020年1-12月

完成

3


蒙语自办栏目播出时间

3

2020年1-12月

完成

3


购买节目播出时间

3

2020年1-12月

完成

3


成本指标

蒙古语节目制作成本

3

≤35万元

32万元

2


蒙古语栏目制作成本

3

≤30万元

28万元

2


购买节目成本支出

3

≤30万元

24万元

2


(30分) 效益指标

经济效益指标






社会效益指标

最专业、最权威的蒙古语主流媒体

10

有效

有效

8


促进民族团结,加强铸牢中华民族共同体意识

5

有效

有效

4


生态效益指标






可持续影响指标

弘扬民族文化,促进民族团结

10

长期

长期

8


项目可持续发挥作用期限

5

长期

长期

4


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

受众满意度

10

≥90%

≥92%

9


总分

100


92.8


 

4.外宣经费自评综述:根据设定的绩效目标,项目自评得分91.7分。全年预算数为100万元,执行数67.4万元,完成预算的67.4%,主要原因是:2020年底使用部分资金采购专业设备,年内未完成验收付款,结转专项资金,2021年初支付。绩效目标完成情况:继续实行记者驻内蒙台轮训制度,进一步加强与上级主流媒体的合作交流力度,整合全台宣传资源,提高上送稿件数量和质量。2020年,我台在内蒙台蒙汉语广播、电视发稿量均位居全区第一。在央视《新闻联播》《朝闻天下》《新闻直播间》《焦点访谈》等栏目共播出《深入实践“两山”理念 推动生态文明建设迈上新台阶》《塞外新潮牧羊人》等稿件37条(期),创历史新高。配合央视完成《直播黄河》《坐着高铁看中国》等大型直播活动,全方位、立体式展现了鄂尔多斯高质量发展的成就和经验。绩效自评发现的问题:产出指标、效益指标设置不够细化。下一步改进措施:根据项目特性进一步细化、完善各项指标。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

外宣经费

项目负责人及电话

田坪     0477-8592201

主管部门

鄂尔多斯市广播电视台

实施单位

鄂尔多斯市广播电视台

项目预算执行情况 (万元)


全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

100

67.4

10

67%

 6.7

其中:财政拨款

100

67.4

-

67%

-

其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

对外宣传工作越来越重要。此专项用于保障我台记者深入基层为中央、内蒙台等主流媒体采访供稿及陪同内蒙古广播电视台采访、选送优秀采编人员到内蒙台驻站等差旅、更新主要采编设备、外宣新闻稿件制作加工等业务正常运行,确保在自治区的外宣发稿数量质量位居前列。

继续实行记者驻内蒙台轮训制度,进一步加强与上级主流媒体的合作交流力度,整合全台宣传资源,提高上送稿件数量和质量。2020年,我台在内蒙台蒙汉语广播、电视发稿量均位居全区第一。在央视《新闻联播》《朝闻天下》《新闻直播间》《焦点访谈》等栏目共播出《深入实践“两山”理念 推动生态文明建设迈上新台阶》《塞外新潮牧羊人》等稿件37条(期),创历史新高。配合央视完成《直播黄河》《坐着高铁看中国》等大型直播活动,全方位、立体式展现了鄂尔多斯高质量发展的成就和经验。

绩效指标

 

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

深入基层采访次数

5

≥3次/周

3次/周

4


轮派采编人员到内蒙台驻站人数

5

≥1人/日

2人/日

4


各旗区供稿数量

4

≥800条

1100条

4


更新设备数量

4

≥2套

2套

4


质量指标

高质量的完成采访报道

4

浏览量≥1000万

浏览量达1000万以上

4


外宣全自治区名次

4

≥第二名

第一名

4


旗区供稿采用率

4

≥90%

≥95%

4


设备验收合格率

4

100%

100%

4


时效指标

深入基层采访时间

2

2020年1月-12月

5-12月

2

受疫情影响一季度采访少

到内蒙台驻站时间

2

2020年1月-12月

5-12月

2

受疫情影响一季度未派出记者

旗区供稿时间

2

2020年1月-12月

全年

2


设备验收时间

2

2020年11月底

11月

2


成本指标

基层采访成本支出

2

≤35万元

13万元

1


驻站人员成本支出

2

≤20万元

10万元

1


旗区供稿成本支出

2

≤20万元

19万元

2


购买设备支出成本

2

≤12万元/套

10万元/套

2


(30分) 效益指标

经济效益指标






社会效益指标

提升鄂尔多斯整体宣传影响力

10

有效提升

有效提升

8


做好我市的广播电视对外宣传工作

5

有效

有效

4


生态效益指标






可持续影响指标

加快建设美丽鄂尔多斯

10

有效

有效

9


项目可持续发挥作用期限

5

长期

长期

5


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

受众满意度

10

≥90%

92%

9


总分

100


91.7


 

5.四套自办节目调频广播无线覆盖乡镇补点项目建设经费自评综述:根据设定的绩效目标,项目自评得分85.5分。全年预算数为1000万元,执行数584.1万元,完成预算的58.4%,主要原因是:2020年底使用部分资金进行了发射台防雷工程采购,工程施工未验收付款,申请结转专项资金,2021年支付。绩效目标完成情况:我台在2020年实施了四套自办调频广播覆盖项目和所属台站的功能提升改造工程。在人口密集乡镇新建9个无线覆盖发射站点共计28个频点,二期续建3个发射站点共计12个频点,保证绝大部分民众接收到高质量广播节目。目前,项目正在实施。该项目可以有效满足人民日益增长的美好文化生活需求,打通服务人民美好生活的“最后一公里”。绩效自评发现的问题:效益指标、满意度指标设置不够细化。下一步改进措施:根据项目特性进一步细化、完善各项指标。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

四套自办节目调频广播无线覆盖乡镇补点项目建设经费

项目负责人及电话

孟国治     0477-8592236

主管部门

鄂尔多斯市广播电视台

实施单位

鄂尔多斯市广播电视台

项目预算执行情况 (万元)


全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

1000

584.1

10

58%

  5.8

其中:财政拨款

1000

584.1

-

58%

-

其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 为保障我台四套自办调频广播全面覆盖城市核心区及旗区各人口聚焦区域以及高速公路沿线,市政府同意分两期启动实施农村牧区调频覆盖工程建设,首期2020年重点完成人口密集重点乡镇自办四套调频广播节目的覆盖任务,该建设经费1000万元用于人口密集区域新建、扩建发射基站,完成首期工程需要。投资对各旗区人口密集乡镇自办节目调频广播实现覆盖,至年底完成,为农村牧区农牧民提供高质量自办广播信号,满足基层群众对高质量新闻资讯、文化娱乐、生活服务信息的需要。

我台在2020年实施了四套自办调频广播覆盖项目和所属台站的功能提升改造工程。在人口密集乡镇新建9个无线覆盖发射站点共计28个频点,二期续建3个发射站点共计12个频点,保证绝大部分民众接收到高质量广播节目。目前,项目正在实施。该项目可以有效满足人民日益增长的美好文化生活需求,打通服务人民美好生活的“最后一公里”。

绩效指标

 

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

新建铁塔

8

≥8座

1座

8

充分利用旗区发射台铁塔进行信号覆盖

新增发射机

8

≥36个

45

8


覆盖旗区

4

≥7个

7个

4


质量指标

发射机“三满”播出率

5

≥100%

≥100%

5


发射台发射任务完成率

5

≥100%

≥100%

5


工程建设验收合格率

4

≥100%

≥70%

3

招标完成后二期工程在年底未安装完成

时效指标

发射机运行时间

4

2020年9月设备开始运行

完成

3


运行维护保障时间

4

2020年9月设备开始运行

完成

3


成本指标

发射机购置成本

4

8万元/部

10.33万元/部

3

更换我台所属神山发射台使用10年以上的老旧5KW发射机,每台45.8万元,导致发射机平均单价超预算。

建设成本

4

≤20万元

18万元

4


(30分) 效益指标

经济效益指标






社会效益指标

免费收听收看广播节目

10

有效

有效

10


信号综合人口覆盖率

5

有效

有效

4


生态效益指标






可持续影响指标

覆盖运行维护可持续性

10

长期

长期

7


项目持续发挥作用期限

5

长期

长期

4


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

节目部门对转播传输节目满意率

5

≥90%

≥92%

5


受众满意率

5

≥90%

≥92%

4


总分

100


85.8


 

6.4K高清影视素材拍摄经费自评综述:根据设定的绩效目标,项目自评得分87.3分。全年预算数为155万元,执行数112.7万元,完成预算的72.7%,主要原因是:2020年底使用部分资金采购专业设备,未完成验收付款,申请结转专项资金,2021年初支付。绩效目标完成情况:2020年我台积极组织影视素材拍摄,先后拍摄制作了《鄂尔多斯之旅》《印记·鄂尔多斯》《决战决胜脱贫攻坚 包联驻村干部在行动》等60多部电视专题片、公益片,积极主动组织相关技术人员学习培训,开拓视野,转换视角,提升素养,为日后拍摄打好基础。及时解决拍摄过程中设备短缺、场地租用及后期素材加工人力不足等问题,为宣传片、纪录片制作提供坚实的资金保障。绩效自评发现的问题:产出指标、效益指标、满意度指标设置不够细化。下一步改进措施:根据项目特性进一步细化、完善各项指标。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

4K高清影视素材拍摄经费

项目负责人及电话

曹洪     0477-8592338

主管部门

鄂尔多斯市广播电视台

实施单位

鄂尔多斯市广播电视台

项目预算执行情况 (万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

155

112.7

10

73%

  7.3

其中:财政拨款

155

112.7

-

73%

-

其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

按照市委政府主要领导要求,经常组织精干专业拍摄力量,应用现代先进拍摄设备与手段,及时记录留存经济社会发展的精彩瞬间,为记录留存经济社会发展的精彩画面做好后勤保障,及时解决好有关差旅、摄录设备租用、素材加工、新技术外包等支出,高质量的完成4K高清影视素材资料留存拍摄,为制作4K高清专题宣传片服务。

2020年我台积极组织影视素材拍摄,先后拍摄制作了《鄂尔多斯之旅》《印记·鄂尔多斯》《决战决胜脱贫攻坚 包联驻村干部在行动》等60多部电视专题片、公益片,积极主动组织相关技术人员学习培训,开拓视野,转换视角,提升素养,为日后拍摄打好基础。及时解决拍摄过程中设备短缺、场地租用及后期素材加工人力不足等问题,为宣传片、纪录片制作提供坚实的资金保障。

绩效指标

 

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

航拍高清素材数量

5

≥5组

10组

5


拍摄专题片数量

5

≥4部

6部

5


租用或购买摄录设备数量

5

≥2套

2套

5


质量指标

拍摄视频素材采用率

5

≥90%

95%

5


拍摄专题片达标率

5

≥95%

95%

5


拍摄清晰程度

5

4K高清

达标

4


时效指标

素材拍摄时间

4

2020年1月-12月

完成

3


专题片拍摄时间

4

2020年1月-12月

完成

3


指令性宣传片时间

3

2020年1月-12月

完成

3


成本指标

素材拍摄成本支出

3

≤18万元/组

4.3万元/组

2


专题片拍摄成本支出

3

≤9万元/部

8.3万元/套

2


设备成本支出

3

≤10万元/套

9万元/套

2


(30分) 效益指标

经济效益指标






社会效益指标

为各频道栏目提供素材

10

有效

有效

9


专题片突出主题要求

10

有效

有效

9


生态效益指标






可持续影响指标

宣传美丽鄂尔多斯

5

长期

长期

5


项目可持续发挥作用期限

5

长期

长期

4


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

群众满意度

5

≥90%

90%

4


任务部门满意度

5

≥90%

95%

5


总分

100


87.3


 

7 .鄂尔多斯历史文化系列专题节目经费自评综述:根据设定的绩效目标,项目自评得分86.9分。全年预算数为100万元,执行数68.5万元,完成预算的68.5%,主要原因是:2020年底使用部分资金采购设备,年底未完成验收付款,申请结转专项资金,2021年初支付。绩效目标完成情况:组织精干团队策划、拍摄、制作完成鄂尔多斯地区革命文物、人物、遗址、事件等的抢救性拍摄、收集与整理,将这些珍贵的人文历史用镜头和话筒转变为音视频档案留存下来,既利于让全市人民了解自己的文化,以此激发人们建设家园的热情,又对外宣传了鄂尔多斯,扩大影响力、知名度、美誉度。绩效自评发现的问题:效益指标、满意度指标设置不够细化。下一步改进措施:根据项目特性进一步细化、完善各项指标。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

鄂尔多斯历史文化系列专题节目经费

项目负责人及电话

刘洋    0477-8592328

主管部门

鄂尔多斯市广播电视台

实施单位

鄂尔多斯市广播电视台

项目预算执行情况 (万元)


全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

100

68.5

10

69%

 6.9

其中:财政拨款

100

68.5

-

69%

-

其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

全额用于本年度对鄂尔多斯地区优秀人文历史资源的抢救性拍摄、收集与整理,制作成20期左右的鄂尔多斯文化历史系列音视频节目在鄂尔多斯广播电视台播出,激发全市各族人民了解鄂尔多斯、热爱鄂尔多斯、建设鄂尔多斯热情,提供强大精神动力。

组织精干团队策划、拍摄、制作完成鄂尔多斯地区革命文物、人物、遗址、事件等的抢救性拍摄、收集与整理,将这些珍贵的人文历史用镜头和话筒转变为音视频档案留存下来,既利于让全市人民了解自己的文化,以此激发人们建设家园的热情,又对外宣传了鄂尔多斯,扩大影响力、知名度、美誉度。

绩效指标

 

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

完成《印记.鄂尔多斯》栏目数量

8

≥20期

18期

6

为保障历史文化节目的准确性、严谨性,节目录制时间长,栏目数量减少。

栏目撰稿数量

8

≥20期

18期

6


购买更新拍摄设备数量

5

≥2套

2套

5


质量指标

《印记.鄂尔多斯》栏目审核通过率

5

≥98%

100%

5


栏目撰稿采用率

5

≥98%

100%

5


购买设备验收合格率

5

100%

100%

5


时效指标

《印记.鄂尔多斯》栏目播出时间

3

2020年1-12月

全年

2


撰稿完成时间

3

2020年1-12月

全年

2


设备验收时间

2

2020年12月底

年底

2


成本指标

《印记.鄂尔多斯》栏目制作成本

2

≤45万元

33万元

2


栏目撰稿成本支出

2

≤15万元

13万元

2


设备购买成本支出

2

≤40万元

22万元

2


(30分) 效益指标

经济效益指标






社会效益指标

留存鄂尔多斯特色文化资料

10

有效保存

有效保存

8


对鄂尔多斯地区革命文物、人物、遗址、事件等进行抢救性拍摄、收集与整理

5

有效保存

有效保存

5


生态效益指标






可持续影响指标

让更多的人了解鄂尔多斯历史文化

10

长期

长期

10


项目可持续发挥作用期限

5

长期

长期

4


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

受众满意度

10

≥90%

92%

9


总分

100


86.9


 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

  《鄂尔多斯市广播电视台2020年度四套自办节目调频广播无线覆盖补点项目经费支出绩效评价报告》见第六部分附件

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度日常公用经费支出1,236.98万元,比2019年增加43.40万元,增长3.60%,主要包括:办公费44.84万元、印刷费4.47万元、咨询费0.50万元、水费16.42万元、电费61.17万元、邮电费8.77万元、取暖费109.10万元、物业管理费414.76万元、差旅费5.16万元、维修费83.01万元、租赁费17.51万元、培训费3.36万元、公务接待费0.23万元、专用材料费7.80万元、劳务费6.90万元、委托业务费52.65万元、工会经费20.15万元、福利费42.20万元、公务用车运行维护费36.56万元、其他交通费用251.94万元、其他商品和服务支出22.95万元、办公设备购置9.77万元、专用设备购置16.77万元,较上年增加43.40万元,主要原因是:委托业务费较多,使用“党的建设、意识形态、改革调研”工作经费布置党建宣传场地、制作纪检现场会的条幅、展板等。 

 (二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计2,707.49万元,其中:政府采购货物支出1,923.88万元,比2019年增加1,057.03万元,增长121.94%,主要原因是:2020年本部门完成变压器、广播电视设备、不间断电源、信息安全设备、专业采编设备的政府采购,2020年相比2019年政府采购多;政府采购工程支出0.00万元,2020年没有进行工程采购;政府采购服务支出783.61万元,比2019年增加275.13万元,增长54.11%,主要原因是:2020年本部门进行了电视剧及栏目制作、网络运维、测试评估认证等服务项目的采购。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆21辆,今年新增1个特种车编,由高清设备中拆分出1辆直播车,原始价值129.38万元;其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆;应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车20辆,主要用于:各旗区采访、新闻录制等宣传任务和旗区发射台设备维护维修保障、大型活动直播等;单位价值50万元以上通用设备5台(套),主要是媒资硬盘服务器存扩容设备、广播电视硬件设备一批、卫星设备及卫星车体改装、多功能厅音视频扩声系统、四讯道摄录编辑设备等,主要用于广播电视制作、播出与传输2019年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备16台(套),主要是总控机房直播间设备、200平米80平米文艺录音室设备、直播及导播室设备、录制制作间会议室设备、演播室系统摄像机镜头摇臂设备、电视节目制播网络系统软件计算机服务器等、高标清兼容新闻专用设备、演播室专用监测主机系统设备、左右声道全频扬声器等设备、左右主播声全频扬声器设备、广播电视影像设备2套、CPI TOZUD卫星上行设备、音频直播车2台、电视转播车1辆,比2019年增加0台套。

 

第三部分 名词解释

 

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李瑞珍    联系电话:0477-8592232

第五部分 部门决算公开表

详见附表:决算公开表

第六部分 附件

详见附件:项目支出绩效评价报告