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内蒙古自治区鄂尔多斯市广播电视监测室 2020年度决算公开报告

2021年09月28日 | 来源:鄂尔多斯广播电视台
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内蒙古自治区鄂尔多斯市广播电视监测室 2020年度决算公开报告

 


目录

 

第一部分 部门基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

 

 

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

鄂尔多斯市广播电视监测室承担全市广播与电视节目监视、监听、监测工作。

二、机构设置

1)独立编制机构。2020年,本单位独立编制机构1个,比上年增加0.00个。

2)独立核算机构。2020年,本单位独立核算机构1个,比上年增加0.00个。

3人员情况,包括当年变动情况及原因。

2020年末职工人员情况,其中:在职人员6个,减少1个;离休人员0个;退休人员0个,增加0个;其他人员1个,增加0个,该类人员主要包括:退养人员1个;年末遗属人员1人。上述人员变动原因:2020年单位有1位在职人员退休。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

(一)关于2020年度预算执行情况分析

1.收入支出预算安排情况。

2020年,单位本年收入预算合计139.09万元,比上年减少23.12万元,主要原因是2019年5月按照有关政策下调机关养老保险单位部分比例,社会保障和就业预算减少。2020年,单位本年支出预算合计139.09万元,比上年减少23.12万元,主要原因是2019年5月按照有关政策下调机关养老保险单位部分比例,社会保障和就业支出预算减少

2.收入支出预算执行情况。

本单位2020年财政拨款收入预算为139.09万元,2020年度收入决算总计133.56万元,比2020年预算低5.53万元,主要原因是2020年单位有1位在职员工退休工资福利、社会保障等支出比预算少

收入预决算对比情况。2020年,单位收入预算合计139.09万元,收入决算合计133.56万元,年初预算与决算收入差额5.53万元,预决算差异率为3.98%。

收入预决算对比情况表

项目

年初预算数

决算数

预决算差异率

一、一般公共预算财政拨款收入

1,390,914.20

1,335,587.18

3.98%

二、政府性基金预算财政拨款收入

 0.00

 0.00

 0.00%

三、上级补助收入

 0.00

0.00

 0.00%

四、事业收入

 0.00

 0.00

 0.00%

五、经营收入

 0.00

 0.00

 0.00%

六、附属单位上缴收入

 0.00

 0.00

 0.00%

七、其他收入

 0.00

 31.90

 0.00%

本年收入合计

1,390,914.20

 1,335,619.08

 3.98%

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计133.56万元,其中:本年收入合计133.56万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计133.56万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计减少12.70万元,下降8.70%;支出总计减少12.70万元,下降8.70%主要原因是:2020年单位有1位在职员工退休,工资福利、社会保障等支出减少,所有人员下调机关养老保险单位部分比例,社会保障和就业支出预算减少。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计133.56万元,其中:财政拨款收入133.56万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计133.56万元,其中:基本支出132.75万元,占99.40%;项目支出0.81万元仅为残疾人保障金),0.60%;经营支出0.00万元,占0.00%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计133.56万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计133.56万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入减少12.59万元,下降8.60%;支出减少12.59万元,下降8.60%。主要原因:一是2020年单位有1位在职员工退休,工资福利、社会保障等支出减少;二是所有人员下调机关养老保险单位部分比例,社会保障和就业支出减少

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计133.56万元,其中:基本支出132.75万元,占99.40%;项目支出0.81万元仅为残疾人保障金,占0.60%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出132.75万元,其中:人员经费114.38万元,主要包括:基本工资29.13万元、津贴补贴35.19万元、绩效工资10.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.28万元、职工基本医疗保险费5.52万元、其他社会保障缴费0.09万元、住房公积金7.71万元其他工资福利支出8.66万元、退休费4.58万元、生活补助2.31万元,较上年减少17.82万元,主要原因是:2020年单位有1位在职员工退休,工资福利、社会保障等支出减少;二是所有人员下调机关养老保险单位部分比例,社会保障和就业支出减少公用经费18.37万元,主要包括:办公费2.64万元、邮电费0.01万元、差旅费0.25万元、委托业务费1.08万元、工会经费0.65万元、福利费1.35万元、其他交通费8.4万元、其他商品和服务支出2.09万元、办公设备购置1.90万元,较上年增加5.42万元,主要原因是:今年新增拨入党的建设、意识形态、改革调研三项公用经费,单位用此项经费进行了支部阵地建设,布置了学习环境购买了会议桌椅和投影仪等。

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为0.72万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%我单位本年度、上年度均没有此项支出。公务用车购置及运行维护费预算为0.72万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%我单位本年度、上年度均没有此项支出;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%我单位本年度、上年度均没有此项支出2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:我单位只有公务车编制,实际没有公务车,没有产生车辆运行维护费。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元。我单位本年度、上年度均没有此项支出

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加减少0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元,主要原因是我单位只有公务车编制,实际没有公务车,没有产生车辆运行维护费。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。我单位本年度、上年度均没有此项支出

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

单位2020年度没有项目资金,未开展预算绩效自评工作

(二)部门决算中项目绩效自评结果

单位2020年度没有项目资金,未开展预算绩效自评工作

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度日常公用经费支出18.37万元,比2019年增加5.42万元,增长41.90%主要包括:办公费2.64万元、邮电费0.01万元、差旅费0.25万元、委托业务费1.08万元、工会经费0.65万元、福利费1.35万元、其他交通费8.4万元、其他商品和服务支出2.09万元、办公设备购置1.90万元,较上年增加5.42万元,主要原因是:今年新增拨入党的建设、意识形态、改革调研三项公用经费,单位用此项经费进行了支部阵地建设,布置了学习环境购买了会议桌椅和投影仪等。 

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.57万元,其中:政府采购货物支出0.57万元,比2019年增加0.57万元,增长100%,主要原因是:2020年本单位完成了投影仪的电子卖场采购,用于支部学习;政府采购工程支出0.00万元,2020年没有进行工程采购;政府采购服务支出0.00万元,2020年没有进行服务采购

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆;应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:马燕斌    联系电话:0477-8580447

      第五部分 部门决算公开表

      

   详见附表:决算公开表